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Aplicaciones del día

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Fecha
N°
Paciente
Insumos
Notas

Nuevo suero

Registrá la aplicación y los insumos que usaste.
Notas del paciente
InsumoCantidad

Pacientes

Buscá un paciente para ver su ficha y su historial.

Nuevo paciente

Si aparece en la lista mientras escribís el apellido, ya existe: elegilo para abrir su ficha.
RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA + ORDEN DE SUEROTERAPIA(completa profesional derivante)
—
Historial
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Apertura de caja

Abrí la caja con el monto inicial en efectivo para empezar a cargar movimientos.
Valor unitario
Total
Stock
Mín. crítico
Máx. crítico
Comprar
Valor USD
Pago px
Costo
Cot.
A pagar
Pag.
50% prof
Ummana
Cremas: venta y costo en dólares. Colágenos: costo en pesos.
Código
Área
Venta USD
Costo
Stock

Apertura de caja

Cierre de caja

Nuevo movimiento

Completá los datos del movimiento.

Nuevo destinatario / proveedor

Nuevo paciente / alumno

Reporte día
CAJA UMMANA
FechaPaciente/AlumnoProfesionalCódigo ConceptoNotas/DetalleTotalMedio de pagoCobró
Caja del día
Detalle pagos profesionales del día
Ingresos vs Egresos del día
Pago a profesional:
CAJA UMMANA —
FechaPaciente/AlumnoProfesionalCódigo ConceptoNotas/DetalleTotalMedio de pagoCobró
Resumen

Reporte diario

Elegí de qué fecha querés exportar los movimientos.

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Nuevo movimiento de sueros

Aplicaciones a pacientes (ingreso) o compras de insumos (egreso).
InsumoCant.Valor unit.Total
Total insumos$0
Sabrina
Gabriela automático
Ummana$0
DetalleCant.Vence (opc.)Valor unit.Total
Total$0

Valores fijos

Se usan al cargar nuevas aplicaciones. Las ya cargadas no cambian.

Editar insumo

Excepciones

Pacientes a los que no se les suma Sabrina y/o Gabriela. Se aplica solo al cargar sus aplicaciones.

Stock inicial

Cantidad de cada producto al día elegido. Desde esa fecha, cada venta en los movimientos diarios descuenta 1.

Deudores

Movimientos con saldo pendiente ("Debe"). Para saldar una deuda, cargá un nuevo movimiento de esa persona y marcá la deuda que se está saldando.

Calcular pago a profesional

Elegí la fecha y el profesional para calcular lo que se le paga.

Cajas

Aperturas y cierres registrados, por recepcionista.

Editar caja

La misma persona que abre es la que cierra.

Pacientes

Orden alfabético — escribí para filtrar por apellido o nombre.

Profesionales / Área

Orden alfabético — nombres de profesionales/área. El tipo ingreso/egreso ahora se define por concepto, en el panel de Conceptos.

Conceptos

Escribí para buscar por área, código o concepto. Definí acá si cada uno es ingreso o egreso — todo lo que no toques queda como Ingreso.

Proveedores / Destinatarios

Orden alfabético — a quién se le pagan los gastos (librería, alquiler, sueldos, etc).

Importar catálogo

Subí un CSV para cada base. Esto agrega registros nuevos — no borra ni reemplaza los que ya existen.

Pacientes / alumnos

Columnas: Apellido, Nombre, Telefono, Email, FechaNacimiento, DNI, MedioLlegada
(Apellido y Nombre son obligatorios; Telefono es opcional)

Profesionales / Conceptos

Columnas: Profesional, Concepto, Codigo
(una fila por cada tratamiento o pack; para gastos, usá "GASTOS" como Profesional)

Mantenimiento

Convierte los movimientos viejos (de antes del sistema de pagos múltiples) al formato nuevo, para que sigan apareciendo bien en Deudores y en los reportes.

Pasar todo a mayúsculas y sin tildes

Convierte a mayúsculas y quita las tildes de las vocales (la Ñ se mantiene) en los datos ya cargados: movimientos (paciente, profesional, concepto, código y notas), pacientes, profesionales/áreas, conceptos y proveedores. No toca emails, teléfonos, montos, fechas ni usuarios. Se hace una sola vez.

Informes

Elegí el rango de fechas y, si querés, un profesional/área puntual.